制定好全面的規則制度，分工要明確，責任到人。每月總結與採購計劃要仔細審查

供應鏈管理是通過前饋的信息流(需方向供方流動，如訂貨合同、加工單、採購單等)和反饋的物料流及信息流(供方向需方的物料流及伴隨的供給信息流，如提貨單、入庫單、完工報告等)，將供應商、製造商、分銷商、零售商直到最終用戶連成一個整體的模式。

供應鏈管理主要涉及到四個主要領域:供應、生產計劃、物流、需求。供應鏈管理是以同步化、集成化生產計劃為指導，以各種技術為支撐，尤其以Internet/Intranet為依託，圍繞供應、生產作業、物流、滿足需求來實施的。

供應鏈管理的最根本的目的就是增強企業競爭力，最首要的目標是提高顧客的滿意程度，即做到將正確的產品或服務，按照合適的狀態，以準確的數量和合理的成本費用，在恰當的時間送到在指定地方的確定用戶。

供應鏈管理的作用主要在於:

(1)供應鏈管理能有效地消除重複、浪費與不確定性，減少庫存總量，創造競爭的成本優勢。

(2)供應鏈管理能優化鏈上成員組合，快速客戶反應，創造競爭的時間和空間優勢。

(3)供應鏈管理通過建立成員企業之間戰略合作夥伴關係，充分發揮鏈上企業的核心能力，創造競爭的整體優勢。

供應鏈下的供應商管理

1.供應商管理的必要性分析

在企業中，產品的成本構成中可能有超過60%是來自外購的原料和組裝件，從這個角度出發，需要進行成本控制的企業，對採購這個發生成本的最大領域，都必須給予足夠的重視。而作為企業的管理者，也必然會高度關注採購過程中不可或缺的一環。積極的供應鏈管理的最重要的要素是理解企業之間關聯關係的真正內涵，以及它們如何影響企業和消費者。創造和管理企業合作關係將對企業竟爭起決定性作用，特別是與供應商的合作雙贏夥伴關係。供應商己經成為一種重要的戰略砝碼。

2.基於供應鏈的供應商合作關係

由供應鏈管理的核心理念可知，供應鏈的本質之一就是合作與分工。在分工不斷細化的情況下，企業不需要追求大而全，而要實行在某一領域或某一環節的精益求精的策略，與供應商之間的關係也從敵對轉為合作，提倡一種雙贏機制。在這一情況下，供應商關係體現出與傳統關係不同的特點:

(1)以企業協作為基礎，共同制定長期的發展規劃。而長期的持續合作關係意味著供需雙方共同的發展、互相的信任以及高度的可靠與忠誠。

(2)採購方與供應商之間實現部分的信息共享。這種信息共享不僅僅侷限於簡單的數據，更重要的是主動的去分享戰略方面的信息，以便共同制定最佳的計劃及採取最有效的手段來滿足需求。

(3)對供應商的選擇不再只是以價格為標準，而是從供應鏈總體成本出發，與供應商配合做出降低供應鏈總體成本的努力。

(4)從自由競爭、招投標的方式逐漸轉為將採購量集中於固定的少數幾家戰略性供應商，採購方主動要求並幫助供應商改善其企業生產狀況。

(5)企業與供應商實時互動，共同捕捉市場需求，並且進行敏捷的協同產品創新，從而獲得擴大市場的機會以及獲取高額利潤。

3.基於供應鏈的供應商的類型與特點

在供應鏈管理思想下，實際運作中，要根據不同的目標選擇不同類型的供應商。對於長期而言，要求供應商能保持較高的競爭力和增值率，因此最好選擇戰略性供應商；而對於短期或某一短暫市場而言，只需選擇普通供應商滿足需求則可，以保證成本最小化；而對於中期而言，可根據競爭力和增值率對供應鏈的重要程度的不同，選擇不同類型的供應商。

各類供應商的描述特點如下：

(1)有影響力的供應商

這一類的供應商對製造商來說通常具有較大的增值作用，但其競爭性卻較弱，其特點為或是供應商數量眾多，但其本身的產品具有較高的增值率。

(2)競爭性/技術型供應商

這一類的供應商的產品和服務屬於低價值的產品和服務，在整個採購中所佔比重相對較低。但由於其具有某一方面技術的專有性或特殊性，具有較高的難以替代性，因此採購這些產品需要耗費大量的時間和精力。

(3)普通供應商

此類供應商不僅對製造商來說具有較低的增值率，並且供應商數量多，通常產品的質量和技術標準化程度較高，供應商轉換成本低，採購方應該把重點放在價格分析上，根據市場需求判斷最有效的產品。

(4)戰略供應商

這一類供應商的產品和服務非常重要，價值較高，這些產品和服務可能對採購方的產品和流程運營產生重大的影響，或者可能影響採購方滿足客戶需求的能力。

供應商管理的重要意義

實施供應商管理的重要意義可以從兩個層面分析，即技術層面和戰略層面。

(1)技術層面

1、降低成本。成本是企業「永遠的痛」，據美國調查顯示，在美國製造業中採購成本佔到了產品單位成本的40%-60%左右，採購成本比例將隨著核心能力的集中和業務外包比例的增加而增加，因而供應商直接關係到產品的最終成本。

2、提高產品質量。Willis和Huston1990年的研究表明，30%的質量問題出在供應商方面，良好的供應商管理能有效地改進產品質量。

3、降低庫存。減少庫存壓力使製造商將前端庫存轉嫁給供應商，這樣不利於合作夥伴關係的建立。供應商管理可以進行協調庫存管理。

4、縮短交貨期。80%的產品交貨期是由供應商引起的，縮短產品交貨期應從源頭做起。

5、集成製造資源。信息技術和互聯網技術的飛速發展為現代製造企業跨區域跨行業，實現信息技術的實時傳遞與交換提供了必要條件。

(2)戰略層面

1、集成供應鏈。供應鏈是由節點企業組成的，節點企業在需求信息的驅動下，通過職能分工和合作實現供應鏈的價值增值過程。

2、提升核心競爭能力。隨著企業對核心競爭力的關注及核心業務的開拓，從外部獲取資源通過供應商參與的新產品開發來提升自身的核心競爭力。

3、有助於新產品的開發。讓供應商參與到企業新產品開發中來，有助於企業提高自己的核心能力。

供應商關係管理的策略

合作雙贏關係已經成為供應鏈企業之間運作的典範。因此，要在採購管理中體現供應鏈的思想，對供應商的管理就應集中在如何和供應商建立雙贏合作關係以及維護和保持雙贏關係上。

(1)信息交流與共享機制

信息交流有助於減少投機行為，有助於促進重要生產信息的自由流動。為加強供應商與製造商的信息交流，可以從以下幾個方面著手：

1、在供應商與製造商之間經常進行有關計劃、作業計劃、質量控制信息的交流與溝通，保持信息的一致性和準確性。

2、實施並行工程。製造商在產品設計階段讓供應商參與進來，這樣供應商可以在原材料和零部件的性能和功能的要求上提供有關信息，為實施QGD(質量功能配置)的產品開發方法創造條件，把用戶的價值需求及時地轉化為供應商的原材料和零部件的質量與功能要求。

3、建立聯合的任務小組解決共同關心的問題。在供應商與製造商之間應建立一種基於團隊的工作小組，由雙方的有關人員共同組成，解決供應過程以及製造過程中遇到的各種問題。

4、供應商和製造商工廠互訪。供應商與製造商採購部門應經常性地互訪，及時發現和解決各自在合作活動過程中的困難和出現的問題，便於建立良好的合作氣氛。

5、使用電子數據(EDI)和互聯網技術進行快速的數據傳輸。

(2)供應商的激勵機制

要保持長期的雙贏關係，對供應商的激勵是非常重要的。在激勵機制的設計上，要體現公平、一致的原則。使供應商和製造商分享成功，同時也使供應商從合作中體會到雙贏機制的好處。

(3)合理的供應商評價方法和手段

要進行供應商的激勵，就必須對供應商的業績進行評價，使供應商不斷改進。通過評價，把結果反饋給供應商，和供應商一起共同探討問題產生的根源，並採取相應的措施予以改進。

掃碼可領取採購資料哦，希望對您有所幫助~

謝邀~

採購管理制度及操作流程

採購管理制度及操作流程

一、制定目的及範圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。

本制度涉及的採購類別包括：項目採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。

本制度涉及的採購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、採購原則

1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有採購物資均應開具發票。

4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。

5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。

三、採購流程

1一般採購流程

1.1採購申請

1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。

1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫「申購單」。其中工程項目採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。

1.1.3緊急採購時，由申購人在「申購單」上勾選「緊急」選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。

1.2申購：工程項目採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫「採購物資流轉單」，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫「採購物資流轉單」。

1.3詢價

1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯繫方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本複印件、個人提供身份證複印件）。同時，採購人應在「採購物資流轉單」上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：採購人或相關負責人參考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫「採購物資流轉單」中的「核價結果、核價意見」。

1.5審批：採購人將「採購物資流轉單」經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。

1.6採購實施與驗收入庫

1.6.1「採購物資流轉單」經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2採購人按照覈准的「採購物資流轉單」向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有採購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有採購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。

1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人覈准簽字後方可報銷。

1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊採購流程

2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的「採購物資流轉單」交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星採購

零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於 元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持「必需、質量、價格」的原則進行採購。

2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫「物資採購流轉單」，按照一般採購程序完成流轉後，將「物資採購流轉單」、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後 日內將採購人墊付金額退還採購人。

2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急採購

應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。

2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編製應補填「採購物資流轉單」，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急採購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在 日內將「採購物資流轉單」、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交後 日內將墊付金額退還墊資人。

2.4年度採購

年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。

2.4.1需進行年度採購的部門，應編製年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部審核、備案。

2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3採購人詢價後，填寫「年度採購物資流轉單」，逐級審批後，交予財務部備案。

2.4.4「年度採購物資流轉單」獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

三、備案

1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料複印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份複印件留存本部門，一份複印件連同供應商主體證明材料、聯繫方式交予公司法務保管。

2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬項目進行歸檔，以便日後查詢。

四、採購紀律

1採購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。

2採購人行為規範

2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。

2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

這是轉載自文庫網，希望對你有幫助~祝好！

分品類管理

我們是分人去負責不同的品類採購+內部系統的供應商信息共享。

生產直接用料類、生產間接用料類、行政物資類的...得分類去管理，甚至根據不同品類去設定不同的庫存，比如行政類的工牌，設定一定的庫存線，低於庫存線，倉庫就得提出採購了。鋼材類，是按需訂貨還是按年度計劃訂貨，也得考慮進去。

總之，採購管理會跟庫存管理、財務資金預算等等都相掛鉤。

我是採購人http://www.wscgren.com，如果您需要採購方面的交流和資源方面的瞭解，可以來看看。

規則制度，信息化管理工具

主要還是分品類指定針對性策略

推薦閱讀：
相關文章