大連富利達塑料製品有限公司　　庫房管理制度　　1目的　　為使物料合理存放，保證數量的準確性、物料質量無變質、損壞、污染等問題發生，及時、準確按質按量地發放，規範倉庫庫房保管員日常作業行為，特制定本管理制度。　　2範圍　　適用於公司內所有物資的保管與發放。　　3職責　　3.1物流部長負責各庫房的總體管理和協調工作。　　3.2倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。　　3.3 採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作　　3.4相關部門配合、協助管理。　　4管理內容　　4.1驗收及保管　　4.1.1 物資的入庫主要包括原輔材料、自製半成品、成品、機部件及其附屬材料。　　4.1.2物資入庫前庫管員依據清單上所列的名稱、數量、批號進行核對、清點，然後對運輸車輛進行檢查，具體檢查項目見《運輸車輛衛生檢查記錄》，運輸車輛檢查合格後保管員開具《外購產品報檢單》向質量部報檢，質量部根據《外購產品報檢單》內容進行檢驗，經質量部檢驗合格後，方可入庫。　　4.1.3 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫《入庫單》，包括半成品、成品入庫單，經相關人員簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。　　4.1.4保管員對保管物資登記上賬，做好標識，標明物資的規格型號、名稱、數量、物資批號、入廠時間及供應商名稱等信息，做到帳、物、卡、表一致，日清月結，便於盤點。　　4.1.5 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。　　a） 未經批准的採購。　　b） 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。　　c） 與要求不符合的採購物資。　　4.1.6因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填《入庫單》。　　4.1.7嚴格執行物資的收、發、領、退制度，根據收、發憑證及時記錄各種賬目或登記表，做到日清、月結，正確掌握庫存情況，按期報送物資收支與庫存表。　　4.2物資擺放與貯存　　4.2.1貯存物資按規格型號、種類劃分區域，定庫房、定架（區）號、定位號，做到標識明顯、卡片齊全、對號入座，合理有序放置，標識清晰，防止混淆，控制使用物資在保質期內，我司吹塑薄膜基材貯存期限從生產日期起應不得超過2年（國標GB/T4456-2008標準），其餘輔材根據產品標識有效期進行貯存。　　4.2.2各種物資根據品質、形狀、要求擺放整齊、工整、成層、成行，庫房存放的吹膜基材須使用托盤擺放並使用墊片固定，留有通道，便於出入和搬運。　　4.2.3物質距離熱源不得小於1米距離，物資離地面不得小於15cm，離牆不得低於30cm，貨物堆高不得高於2.5米，分切後成品堆放高度不得超過7層箱體高度，且須用纏繞膜包裹好。我司吹塑薄膜基材應使用塑料外包裝膜進行包裹，外層用塑料膜進行防護防止污染。　　4.2.4物資要求存放在常溫、乾燥、陰涼、清潔，通氣通風處。原料、半成品、成品、輔料庫房濕度小於65%，保存溫度常溫；溶劑、油墨庫房要求通風、通氣，溫度小於40℃；版輥庫濕度要求小於80%，常溫。庫房需對溫濕度進行監控，要求庫房保管每2個小時監控一次，記錄在《庫房溫濕度記錄》中。　　4.3物資的領退　　4.3.1庫管員憑領料人的《領（退）料單》如實領發，半成品出庫領料人領料後保管員填寫《卷材出庫明細表》，若《領（退）料單》上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資，物資發放後保管員填寫《出庫單》。　　4.3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守「先進先出」的倉庫管理制度原則。　　4.3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫《採購單》，經相關領導批准後交採購人員及時採購。　　4.3.4原料領用進入拌料工序後，拌料工序作業中需填寫《配料工序原始記錄》，要求信息填寫完整，配料工序轉入吹膜工序過程中，吹膜工序填寫《領（退）料單》。　　4.3.5成品出庫由保管員填寫《大連富利達塑料製品有限公司成品交運單》連同產品出廠檢驗報告單、碼單一同交給司機發貨。　　4.3.6 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。　　4.3.7由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。　　4.3.8廢品物資退庫，庫管員進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。　　4.4倉庫衛生　　4.4.1 每天保管員對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。　　4.4.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。　　4.4.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎懲的依據。　　4.4.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。　　4.4.5庫容整齊，做到清潔、衛生、乾燥、四壁無灰塵，地面無雜物，棚頂無灰吊，物資無塵。對暫存的物料使用塑料膜進行防護。　　4.5安全管理　　4.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫「十二防」安全原則（防盜、防雷、防火、防蛀蟲、防潮、防塵、防爆、防鼠、防腐蝕、防漏電、防高溫、防凍）檢查貨物異常情況及時處理和報告。　　4.5.2 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告上級處理。　　4.5.3 高空作業需要使用作業車，並注意安全。　　4.5.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。　　4.6物資、盤點管理　　4.6.1發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。　　4.6.2保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。　　4.6.3倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。　　4.6.4需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。　　4.6.5盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。　　4.6.6盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。　　4.6.7庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。
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